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行政事业单位内控体系建设理论与实物-第二次课程大纲
一、为什么要完善内部控制
1.风险案例及其警示
理念一:风险无处不在,风险无时不在;
风险在资金;
风险在采购;
风险在基建……
理念二:一次重大的风险事故,足以将多年奋斗的成果毁于一旦。
理念三:风险是可以控制的。只要我们拥有充足的风险意识,掌握了风险管理的方法和技术,就可以有效地防范和控制风险,把风险带来的不利影响控制在合理的范围内。
2.内部控制出台背景
3.内部控制出台过程
4.内部控制目标
二、什么是内部控制
1.内部控制的定义
2.内部控制的释义
3.内部控制的方法
4.内部控制的要素
三、如何完善内部控制
1.应构建什么样的内部控制
构建“三位一体”内部控制实务体系,具体包括:构建内部控制标准体系,确保风险得到全方位、全过程控制;构建内部控制落地实施体系,确保内部控制能充分落地实施;构建内部控制实施保障体系,确保内部控制能得到充分有效执行
2.如何完善内部控制-相关程序和方法
流程目录
现状流程图
风险评估
优化流程图
控制矩阵
现状评估报告
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